Сообщение из налоговой о разнице между базами по налогу на прибыль и НДС

Comments

• Вот сумму выручки товаров без НДС как раз в 7 раздел нужно ставить. Там есть "Код операции", в нём и выбираете свою операцию.
• Цитата: Добрый день всем! Не раз уже обращалась, всегда помогали, прошу еще раз помощи! Пришло письмо-сообщение из налоговой, о том, что за 1 кв в декларациях по прибыли и по НДС разница между доходами от реализации по налогу на прибыль и налоговой базой по НДС. Доходы от реализации в декларации по прибыли указаны верно, налоги и по прибыли и по НДС уплачено верно. А разница состоит в том, что с 2012 года новые правила заполнения декларации по НДС, и я не указала сумму выручки товаров без НДС исумму возврата от покупателя. И проблема в том, что никак не могу найти куда эти суммы вставлять в декларацию по НДС. Про возврат я так поняла надо внести в 7 раздел, но в какую строку не знаю, потому как товар этот возвращенный был без НДС. А сумму выручки от реализации товаров без НДС вообще не понимаю куда.

  
  Простите, а что Вам вернул покупатель? Или это доплата за реализованный товар?
• я сейчас дозвонилась в налоговую, они сказали, что и то и другое надо ставить в 7м разделе, только выручка в реализованные, а возврат в приобретенные, мы торгуем стоматологическими материалами, вот вопрос стал какой код ставить, под код 1010204 мы не подходим вроде
  , под код 1010211 тоже мы не медицинское учреждение, а торгующая компания. Я почитала в интернете, что можно ставить первый код 1010200 он вроде пока не принято четкого закона подходит подо все, так ли это только????
• А выручка без НДС у Вас на каком основании?
• есть товары, которые мы покупаем без ндс и следовательно продаем тоже, это стоматологические материалы 😀 вроде правильно поняла Ваш вопрос
• Т.е. получается, что Вы реализуете материалы по коду 1010204? Приобретая товары без НДС, но далеко не все из них Вы можете реализовывать без НДС. На это должно быть основание, определенное гл.21 НК РФ.
• нет, нет, все, что мы приобритаем без НДС, то и продаем без НДС строго. Вопрос в том, что я не понимаю откуда берутся эти коды и под какой мы попадаем, потому что ищу перечень, о котором говориться в коде 1010204 не могу найти, все ссылки и никакой конкретики, может не там ищу, но тогда не знаю где 😀
• Еще раз хочу повторить, что далеко не все товары, которые Вы приобретаете без НДС, Вы имеете право продавать без НДС, т.к. Вы являетесь плательщиком этого налога. Ваши товары попадают под освобождение от НДС, определенное пп.1 п.2 ст 149?
• да вы правы не все товары попадают под этот закон, тогда как быть? тогда код 1010204 я могу ставить только на реализацию товаров попадающих под пп1 п 2 ст 149?
• Цитата: нет, нет, все, что мы приобритаем без НДС, то и продаем без НДС строго. Вопрос в том, что я не понимаю откуда берутся эти коды и под какой мы попадаем, потому что ищу перечень, о котором говориться в коде 1010204 не могу найти, все ссылки и никакой конкретики, может не там ищу, но тогда не знаю где 😀

  
  В Гаранте есть эти перечни. Попробую прикрепить вордовые (простите за стиль) файлы.
• ух ты, класс, спасибо большое, и все таки я не поняла, к чему информация все ли мы правильно продаем, что бы знать какой код поставить? В отделе ценообразования я уточнила, что есть товар который мы покупаем с фирм предположим на УСН без НДС, но не имеем права продавать его без НДС, поэтому продаем его с НДС, но ведь это попадает в раздел 3 стр 010 и 020, а в 7 раздел попадают те товары, которые мы имеем право реализовывать без НДС, только вопрос какой код поставить...Простите если туплю, я первый раз сама делаю декларацию...
• Цитата: ух ты, класс, спасибо большое, и все таки я не поняла, к чему информация все ли мы правильно продаем, что бы знать какой код поставить? В отделе ценообразования я уточнила, что есть товар который мы покупаем с фирм предположим на УСН без НДС, но не имеем права продавать его без НДС, поэтому продаем его с НДС, но ведь это попадает в раздел 3 стр 010 и 020, а в 7 раздел попадают те товары, которые мы имеем право реализовывать без НДС, только вопрос какой код поставить...Простите если туплю, я первый раз сама делаю декларацию...

  
  
  Все абсолютно правильно. Но для определения кода и надо знать, на каком основании Вы реализуете товар без НДС. Либо это статья 149, либо полученные проценты по предоставленным займам и т.п.
• да проверили ст 149 тогда какой код ? 😀 замучилась сама, замучила всех называется 😀
• Вы откройте список кодов в 1С и внимательно прочтите их. Посмотрите, к какому коду относится Ваша реализация .
• к сожалению у меня только Торговля и Склад, я не знаю где там можно посмотреть 🙁
• Ваши товары попадают под этот код:
  1010204 Реализация следующих медицинских товаров │Статья 149 Кодекса, │
  отечественного и зарубежного производства │пункт 2, подпункт 1 │
  по перечню, утверждаемому Правительством
  Российской Федерации: важнейшей и
  жизненно необходимой медицинской техники;
  протезно-ортопедических изделий, сырья и
  материалов для их изготовления и
  полуфабрикатов к ним; технических
  средств, включая автомототранспорт,
  материалы, которые могут быть
  использованы исключительно для
  профилактики инвалидности или
  реабилитации инвалидов; очков (за
  исключением солнцезащитных), линз и оправ
  для очков (за исключением солнцезащитных)?
• Спасибо, громадное!!! Я все поняла! Всем спасибки!!!👏 и еще я узнала много нового из нашего разговора.